一、2021年全区财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

全区实现一般公共预算收入42.52亿元，占年初预算41.5亿元的102.5%，增长10.7%。其中税收收入35亿元，增长13.6%；非税收入7.52亿元，增长-1.4%。一般公共预算支出78.6亿元，增长5.4%。

一般公共预算收入42.52亿元,加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转收入等63.96亿元后，收入总计106.48亿元。一般公共预算支出78.6亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等25.09亿元后，支出总计103.69亿元。收支相抵，结转下年支出2.79亿元。

区级一般公共预算收入35.28亿元，加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、下级上解、调入资金、上年结转收入等67.7亿元后，收入总计102.98亿元。区级一般公共预算支出76.6亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等23.67亿元后，支出总计100.27亿元。收支相抵，结转下年支出2.71亿元。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入48.61亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入等4.26亿元后，收入总计52.87亿元。全区政府性基金预算支出32.4亿元，加上地方政府专项债券还本支出、调出资金至一般公共预算等支出20.26亿元后，支出总计52.66亿元。收支相抵，结转下年支出0.21亿元。

区级政府性基金预算收入48.61亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入等4.26亿元后，收入总计52.87亿元。区级政府性基金预算支出32.4亿元，加上地方政府专项债券还本支出、调出资金至一般公共预算等支出20.26亿元后，支出总计52.66亿元。收支相抵，结转下年支出0.21亿元。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入3.59亿元。全区国有资本经营预算支出2.95亿元，加上调出资金至一般公共预算0.64亿元后，支出总计3.59亿元。收支平衡。

区级国有资本经营预算收入3.59亿元。区级国有资本经营预算支出2.95亿元，加上调出资金至一般公共预算0.64亿元后，支出总计3.59亿元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金收入11.51亿元，加上转移收入0.16亿元、上年结余收入11.53亿元后，收入总计23.2亿元。全区社会保险基金支出10.23亿元，加上转移支出0.23亿元后，支出总计10.46亿元。收支相抵，当年结余1.21亿元，加上上年结余11.53亿元，本年滚存结余12.74亿元。

区级社会保险基金收入11.51亿元，加上转移收入0.16亿元、上年结余收入11.53亿元后，收入总计23.2亿元。区级社会保险基金支出10.23亿元，加上转移支出0.23亿元后，支出总计10.46亿元。收支相抵，当年结余1.21亿元，加上上年结余11.53亿元，本年滚存结余12.74亿元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况。全区核定2021年政府债务限额89.13亿元，年末政府债务余额为85.06亿元，在核定限额之内。

2.地方政府债券发行及使用情况。全区发行政府债券9.32亿元，全部为再融资债券，其中一般债券5.4亿元，专项债券3.92亿元。

3.地方政府债券还本付息情况。全区政府债券还本支出11.3亿元，其中一般债券5.47亿元，专项债券5.83亿元。付息和发行费支出3.02亿元，其中一般债券1.39亿元，专项债券1.63亿元。

 

二、落实十六届人大五次会议预算决议和全区财政预算运行简况

2021年，全区财政部门认真贯彻预算法及其实施条例，根据区人大关于财政预算决议要求，落实好积极财政政策，支持打好三大攻坚战，民生保障有力有效，促进了经济社会持续平稳健康发展。

（一）财政收支预算运行好于预期。

（二）持续深化预算管理制度改革。

（三）守牢政府性债务风险底线。

（四）推进国资监管提质增效。

 

三、2022年全区财政预算草案

2022年，在世纪疫情持续冲击、百年变局加速演进的背景中，宏观经济“三重压力”的影响将逐步显现，全区财政预算运行面临诸多不确定因素。持续实施减税降费政策，房地产形势短期内无法趋暖回升，特别是民营中小微企业受到全发展要素的瓶颈制约，给财政收入稳定增长带来压力和挑战。

根据面临的财政经济形势，全区2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，全面落实区委全会部署，把握新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧扣“四个示范区”建设，统筹疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”“六保”工作，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，健全现代财政制度，抓牢抓实政府性债务管控，增强财政现代治理水平，保持财政预算实现质的稳步提升和量的合理增长，迎接党的二十大胜利召开。

依据上述形势与指导思想，立足财政可持续，2022年预算编制主要贯彻四方面原则：依法依规原则，贯彻预算法及其实施条例，应收尽收，坚持四本预算与政府债务预算全口径同步编制。坚持预算法定，严禁无预算、超预算配置资产和政府采购等行为，强化预算支出执行控制。保压相济原则，进一步树牢过紧日子思想，有保有压、可压尽压，坚决压减非急需非刚性支出；兜牢“三保”底线，全力保障疫情防控、乡村振兴、民生实事等重点支出。零基预算原则，着力打破基数概念和支出固化格局，加快完善支出标准体系；坚持急需先办，推进专项资金统筹整合，实施项目全生命周期管理。绩效管理原则，将全面绩效管理深度嵌入预算管理之中，前移绩效管理关口，将绩效目标作为预算编制和资金安排的前置条件，实行绩效目标与预算执行双监控，强化结果运用，促进预算与绩效深度融合。

2022年全区财政收入预计和支出安排为：

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入预计46亿元，增长8%。其中税收收入38.2亿元，增长9.1%；非税收入7.8亿元，增长3.8%。一般公共预算支出拟安排97.28亿元，增长23.8%。

一般公共预算收入46亿元, 加上省市补助收入、地方政府一般债券收入、调入资金、上年结转收入等81.78亿元后，收入总计127.78亿元。一般公共预算支出97.28亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等30.5亿元后，支出总计127.78亿元。收支平衡。

区级一般公共预算收入预计38.2亿元，加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、下级上解、调入资金、上年结转收入等80.1亿元后，收入总计118.3亿元。区级一般公共预算支出90.38亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等27.92亿元后，支出总计118.3亿元。收支平衡。

区级一般公共预算支出中，重点科目安排情况为：一般公共服务6.83亿元，公共安全2.74亿元，教育14.82亿元，科学技术4.41亿元，文化旅游体育与传媒1.68亿元，社会保障和就业18.24亿元，卫生健康9.51亿元，节能环保2.11亿元，城乡社区3.33亿元，农林水11.01亿元，交通运输2.49亿元，资源勘探信息0.44亿元，商业服务业0.33亿元，住房保障6.32亿元，灾害防治及应急管理0.77亿元，粮食物资储备0.13亿元，一般债务付息1.82亿元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计44亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入等6.78亿元后，收入总计50.78亿元。全区政府性基金预算支出24.17亿元，加上地方政府专项债券还本支出、调出资金至一般公共预算等支出26.62亿元后，支出总计50.78亿元。收支平衡。

区级政府性基金预算收入预计44亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入等6.78亿元后，收入总计50.78亿元。区级政府性基金预算支出24.17亿元，加上地方政府专项债券还本支出、调出资金至一般公共预算等支出26.62亿元后，支出总计50.78亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计3.78亿元。全区国有资本经营预算支出1.96亿元，加上调出资金至一般公共预算1.82亿元后，支出总计3.78亿元。收支平衡。

区级国有资本经营预算收入预计3.78亿元。区级国有资本经营预算支出1.96亿元，加上调出资金至一般公共预算1.82亿元后，支出总计3.78亿元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预计12.25亿元，加上上年结余收入、转移收入等12.79亿元后，收入总计25.04亿元。全区社会保险基金支出10.96亿元，加上转移支出0.16亿元后，支出总计11.12亿元。收支相抵，当年结余1.18亿元，加上上年结余12.74亿元，本年滚存结余13.92亿元。

区级社会保险基金收入预计12.25亿元，加上上年结余收入、转移收入等12.79亿元后，收入总计25.04亿元。区级社会保险基金支出10.96亿元，加上转移支出0.16亿元后，支出总计11.12亿元。收支相抵，当年结余1.18亿元，加上上年结余12.74亿元，本年滚存结余13.92亿元。

（五）地方政府债务

1.收入预算。纳入年初预算的政府债务收入为19.44亿元，其中新增债券10亿元（一般债券5亿元，专项债券5亿元），再融资债券9.44亿元（一般债券7.9亿元，专项债券1.54亿元）。

2.还本付息。全区政府债券还本支出10亿元，其中一般债券7.96亿元，专项债券2.04亿元。付息支出3.27亿元，其中一般债券1.64亿元，专项债券1.63亿元。

 

四、圆满实现2022年财政预算

（一）在科学配置财政资源中贡献财政力量。

（二）在防范化解风险中体现财政担当。

（三）在构建现代财政制度中创塑财政品牌。

（四）在强化国企监管中展现财政作为。

（五）在助推现代治理中彰显财政元素。